标签：商场企划方案大全,企划部绩效考核方案,http://www.qingsong8.com 2017年xx区化纤纺织产业规划书（草案）,
　　第二节  本地化纤纺织业发展现状分析
　　目前，我区有各类织机100余台套，分编织和无纺两类，除吉思达公司和吉美公司外，其余规模较小（详见下表）。
　　序号 厂  名 法人代表 设备
　　（台数） 型号 产地 成立
　　时间
　　1 洛阳吉思达针纺有限公司 冯银权 68 圆盘织机 台湾德龙 20xx年
　　2 洛阳吉美化纤纺织有限公司 梁战成 24 磁控无梭织机 浙江泰丰 20xx年
　　3 洛阳弘生纺织有限公司 王金生 16 磁控无梭织机 浙江泰丰 20xx年
　　4 洛阳燕恒装饰布有限公司 张燕京 8 磁控无梭织机 浙江泰丰 20xx年
　　5 赵  铮 4 磁控无梭织机 浙江泰丰 20xx年
　　6 张文祥 4 剑杆织机 浙江泰丰 20xx年
　　7 郭金才 4 剑杆织机 浙江泰丰 20xx年
　　8 焦作 何志刚 40 有梭织机 不详 筹建之中
　　合  计 168
　　目前我区化纤纺织业存在的问题：
　　1、缺乏有效组织和龙头示范带动。
　　2、没有形成产业链条，洗、印缺位，制约了前期的快速发展。
　　3、规模小，大的订单不敢接，形不成规模生产格局，因而没有市场竞争力。
　　第二章  规划项目概况
　　该规划项目以洛阳吉思达针纺有限公司为龙头公司，采取“公司+农户”的经营模式，通过成立中介组织——“ＸＸ区化纤纺织业协会”帮助组织协调，争取在3年内再发展各类织机300-500台套，并争取在1年内由吉思达公司并购“洛阳印染厂”，形成我区化纤纺织业的基本链条，形成年加工各种化纤纺织布20000吨，年销售收入达36000万元的能力。
　　第一节  产品定位
　　一、产品定位
　　与龙头企业吉思达公司产品相吻合，主要生产高档针织布、全棉罗纹棉毛、涤棉罗纹棉毛、各类原类空气布彩条。中、低档化装饰面料。
　　选择依据：应用市场广泛，织造工艺较为简单、成熟；与洛石化化纤产品易对接、对化纤丝的要求不高。仅关林市场年销售化纤面料就达9000多万米，是3000台织机一年的产量，周边市场需求旺盛。
　　二、设备选型
　　圆盘织机。此类织机是应用台湾发明的专利技术对现有机型的改进型，价格与传统机型相近，每台约在10万元。改进后的圆盘织机耗电少，速度快，自动化程度高，便于操作和掌握，在江、浙一带应用非常普遍，首选此类织机是可行的。
　　磁控无梭织机。此类织机是剑杆织机的改进型，具有自动化程度高，便于操作，节电，高速等优点，一般企业普遍采用，且每台售价在2.5万元左右，加工户可选择此类机型。
　　三、产品执行标准
　　执行纺织行业现行标准。
　　第二节  对环境、安全的影响
　　一、环保
　　本项目为纺织项目，印染工序在外地进行，不会产生废气和废水污染。车间内机器噪音在80分贝以下，不构成噪音污染。如农户单机生产，也不会产生噪音污染。因此本项目无“三废”排放，符合环保要求。
　　二、消防
　　本项目消防应按火灾危险性乙类设计。标准厂房内外应设消防车通道、消防专用水管、专用消防水泵、消火栓和灭火器，并建消防水池，确保生产安全。农户家庭纺织生产也配备消防水桶、灭火器，且消防通道畅通。
　　三、工业卫生及劳动安全
　　所有机械传动部位应设安全防护罩，工人配备劳保用品，定期进行健康检查，有毒有害物品设专人严格管理。
　　第三节  产业链的形成
　　纺织面料的生产是需要多道工序和一条完整的产业链来进行系统化加工才能共同完成的产品。
　　服装面料加工工序流程图：
　　原丝→加弹→网络→蒸纱→倒筒→络筒→整经→编织→漂洗→拉幅→定型→染色→印花。
　　化纤装饰面料加工工序流程图：
　　原丝→加弹→网络→整经→编织→漂洗→印花。
　　每道工序的设备投资都比较大，技术也比较复杂，少一个环节都无法生产出产品。一般中小企业都难以独立完成整个产业链，必须多个企业相互配合、相互依托、相互合作共同完成。
　　第三章  规划项目经济效益分析
　　第一节  单机单产效益分析
　　农户在自家庭院中安装织机1-2台，可省去厂房建设费用，只要水电接口到位即可生产。
　　单机单产经济效益简析
　　一、投资成本  圆盘织机(服装面料)  磁控织机(装饰面料)
　　1、单机价格  10万元/台  2.5万元/台
　　2、安装费用  0.1万元/台
　　;  0.08万元/台
　　3、辅助设备投资  0.2万元/台  0.1万元/台
　　4、其它投资  0.2万元/台  0.2万元/台
　　5、铺底流动资金  2万元/台  2万元/台
　　二、生产成本核算
　　原材料成本：  15000元/吨  15000元/吨
　　辅料及损耗：  300元/吨  300元/吨
　　水电费：  30元/吨  30元/吨
　　人工成本：  150元/吨  150元/吨
　　管理费用：  20元/吨  20元/吨
　　销售费用：  30元/吨  30元/吨
　　其它费用：  50元/吨  50元/吨
　　合  计：  15580元/吨  15580元/吨
　　1、销售价格：  18000元/吨  10元/米
　　2、单机月产量：  12吨  3000米
　　3、利税?nbsp;  按月销售10吨计  2800米计
　　4、月销售收入：  18万元  28000元
　　5、月利税：  5万元  8400元
　　6、投资回收期：  20个月  18个月
　　第二节 整体效益分析
　　一、市场预测
　　本项目通过整合区内化纤纺织产业资源，进行合理配置，生产的主要产品适合市场要求，且由于规模化生产，便于增加花色品种，具有很良好的市场潜力。
　　二、优势分析
　　本项目充分利用我区原料优势、技术人才优势、政策优势，水电价格低，劳动力充足，且成本较低，加之龙头企业先进的管理经验、成熟的销售网络，采用“公司十农户”的经营管理模式，具有很强的市场竞争力。
　　通过此项目的实施，可带动区域化纤纺织业的发展，扩大就业，使农民增收，从而带动其它相关产业的发展，对促进区域经济的发展具有较大的社会效益。
　　三、经济效益简析
　　1、成本核算（以圆盘织机为主计算）
　　原材料成本：  15000元/吨
　　辅料及损耗：  300元/吨
　　水电费：  30元/吨
　　人工成本：  150元/吨
　　管理费用：  30元/吨
　　销售费用：  40元/吨
　　其它费用：  50元/吨
　　合  计：  15590元/吨
　　2、销售价格：  18090元/吨
　　3、总利税：按前三年平均销售1万吨计,年销售收入为18090万元，年创利税为5427万元。
　　4、投资回收期为4.6年
　　第四章  规划项目组织机构的设立
　　第一节  龙头企业—洛阳吉思达针纺有限公司
　　该公司为民营化纤纺织企业，位于ＸＸ区科技园内，占地50亩，总建筑面积8200m2，总投资2800万元，拥有圆盘织机100台，年加工各种化纤针织布3600吨。

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